info Empenho
Número
19030033/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/03/2021
Valor
R$ 3.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.637.947/0001-69
library_books Licitação
Número
DP023/21-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.125,00
Valor Total
R$ 7.125,00
assignment Contrato
Número
005/2021-SDHAS
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
19/03/2021 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 5.550,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | R$ 30,00 | 20,000000 | R$ 600,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | R$ 50,00 | 16,000000 | R$ 800,00 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14773 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 23/08/2021 | 702 | R$ 840,00 | |
| 14775 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 23/08/2021 | 703 | R$ 250,00 | |
| 23662 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 20/12/2021 | 759 | R$ 550,00 | |
| 23664 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 20/12/2021 | 760 | R$ 1.560,00 | |
| Total | R$ 3.200,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 14/09/2021 | 14090023 | R$ 250,00 | |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 14/09/2021 | 14090012 | R$ 840,00 | |
| Total | R$ 1.090,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.110,00 |
| Total | R$ 2.110,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 10/02/2022 | 10020032 | R$ 550,00 |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 10/02/2022 | 10020035 | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 2.110,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})