info Empenho
Número
19020035/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2018
Valor
R$ 9.006,89
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5 E OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 328.240,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO 50KG.. | R$ 22,00 | 8,000000 | R$ 176,00 |
| 2 | CIMENTO 50KG.. RIO ACARAÚ** | R$ 22,00 | 8,000000 | R$ 176,00 |
| 3 | CAL 20KG | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
| 4 | CAL 20KG | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
| 5 | ASSENTO SANITARIO | R$ 22,50 | 7,000000 | R$ 157,50 |
| 6 | ASSENTO SANITARIO | R$ 22,50 | 7,000000 | R$ 157,50 |
| 7 | ARGAMASSA 20KG | R$ 8,98 | 5,000000 | R$ 44,90 |
| 8 | ARGAMASSA 20KG | R$ 8,98 | 5,000000 | R$ 44,90 |
| 9 | CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 500L | R$ 200,00 | 5,000000 | R$ 1.000,00 |
| 10 | CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 500L | R$ 200,00 | 5,000000 | R$ 1.000,00 |
| 11 | COLA SUPER BONDER | R$ 12,86 | 3,000000 | R$ 38,58 |
| 12 | COLA SUPER BONDER | R$ 12,86 | 3,000000 | R$ 38,58 |
| 13 | JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM | R$ 0,28 | 5,000000 | R$ 1,40 |
| 14 | JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM | R$ 0,28 | 5,000000 | R$ 1,40 |
| 15 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
| 16 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
| 17 | DUREPOX 100G | R$ 7,00 | 8,000000 | R$ 56,00 |
| 18 | DUREPOX 100G | R$ 7,00 | 8,000000 | R$ 56,00 |
| 19 | REJUNTE FLEXIVEL 1KG | R$ 3,00 | 4,000000 | R$ 12,00 |
| 20 | REJUNTE FLEXIVEL 1KG | R$ 3,00 | 4,000000 | R$ 12,00 |
| 21 | ADESIVO SIL CONST 280G PRO INCOLOR | R$ 17,77 | 10,000000 | R$ 177,70 |
| 22 | ADESIVO SIL CONST 280G PRO INCOLOR | R$ 17,77 | 10,000000 | R$ 177,70 |
| 23 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 0,60 | 8,000000 | R$ 4,80 |
| 24 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 0,60 | 8,000000 | R$ 4,80 |
| 25 | DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC | R$ 58,80 | 5,000000 | R$ 294,00 |
| 26 | DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC | R$ 58,80 | 5,000000 | R$ 294,00 |
| 27 | DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 | R$ 3,40 | 10,000000 | R$ 34,00 |
| 28 | DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 | R$ 3,40 | 10,000000 | R$ 34,00 |
| 29 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 | R$ 1,54 | 13,000000 | R$ 20,02 |
| 30 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 | R$ 1,54 | 13,000000 | R$ 20,02 |
| 31 | ASSENTO ALMOFADADO PERF TPKP BCO | R$ 75,25 | 8,000000 | R$ 602,00 |
| 32 | ASSENTO ALMOFADADO PERF TPKP BCO | R$ 75,25 | 8,000000 | R$ 602,00 |
| 33 | BACIA P/CX SAV BR/CX P/ ACOPLAR BCO | R$ 235,30 | 7,000000 | R$ 1.647,10 |
| 34 | BACIA P/CX SAV BR/CX P/ ACOPLAR BCO | R$ 235,30 | 7,000000 | R$ 1.647,10 |
| 35 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA | R$ 105,10 | 7,000000 | R$ 735,70 |
| 36 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA | R$ 105,10 | 7,000000 | R$ 735,70 |
| 37 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 22MM | R$ 13,22 | 8,000000 | R$ 105,76 |
| 38 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 22MM | R$ 13,22 | 8,000000 | R$ 105,76 |
| 39 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM | R$ 15,20 | 5,000000 | R$ 76,00 |
| 40 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM | R$ 15,20 | 5,000000 | R$ 76,00 |
| 41 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | R$ 2,02 | 20,000000 | R$ 40,40 |
| 42 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | R$ 2,02 | 20,000000 | R$ 40,40 |
| 43 | LAVATORIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCA | R$ 47,20 | 10,000000 | R$ 472,00 |
| 44 | LAVATORIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCA | R$ 47,20 | 10,000000 | R$ 472,00 |
| 45 | MASSA PLASTICA 1 KG BCO | R$ 13,45 | 8,000000 | R$ 107,60 |
| 46 | MASSA PLASTICA 1 KG BCO | R$ 13,45 | 8,000000 | R$ 107,60 |
| 47 | PARAFUSO PARA LAVATORIO 8MM C/ PORCA | R$ 2,90 | 12,000000 | R$ 34,80 |
| 48 | PARAFUSO PARA LAVATORIO 8MM C/ PORCA | R$ 2,90 | 12,000000 | R$ 34,80 |
| 49 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 32MM | R$ 13,50 | 5,000000 | R$ 67,50 |
| 50 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 32MM | R$ 13,50 | 5,000000 | R$ 67,50 |
| 51 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 50MM | R$ 21,38 | 10,000000 | R$ 213,80 |
| 52 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 50MM | R$ 21,38 | 10,000000 | R$ 213,80 |
| 53 | ADESIVO PVC PARA TUBO E CONEXÕES SOLDAVEL 75G | R$ 2,50 | 10,000000 | R$ 25,00 |
| 54 | ADESIVO PVC PARA TUBO E CONEXÕES SOLDAVEL 75G | R$ 2,50 | 10,000000 | R$ 25,00 |
| 55 | BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 VASÃO TOTAL | R$ 28,60 | 20,000000 | R$ 572,00 |
| 56 | BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 VASÃO TOTAL | R$ 28,60 | 20,000000 | R$ 572,00 |
| 57 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO | R$ 19,00 | 25,000000 | R$ 475,00 |
| 58 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO | R$ 19,00 | 25,000000 | R$ 475,00 |
| 59 | CAIXA SINFONADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 75MM | R$ 22,05 | 10,000000 | R$ 220,50 |
| 60 | CAIXA SINFONADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 75MM | R$ 22,05 | 10,000000 | R$ 220,50 |
| 61 | JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM | R$ 1,80 | 5,000000 | R$ 9,00 |
| 62 | JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM | R$ 1,80 | 5,000000 | R$ 9,00 |
| 63 | JOELHO 90° SOLDAVEL 40 MM | R$ 4,30 | 7,000000 | R$ 30,10 |
| 64 | JOELHO 90° SOLDAVEL 40 MM | R$ 4,30 | 7,000000 | R$ 30,10 |
| 65 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX1/2" MARROM | R$ 1,15 | 5,000000 | R$ 5,75 |
| 66 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX1/2" MARROM | R$ 1,15 | 5,000000 | R$ 5,75 |
| 67 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX3/4" MARROM | R$ 1,40 | 4,000000 | R$ 5,60 |
| 68 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX3/4" MARROM | R$ 1,40 | 4,000000 | R$ 5,60 |
| 69 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX1/2' AZUL | R$ 3,30 | 5,000000 | R$ 16,50 |
| 70 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX1/2' AZUL | R$ 3,30 | 5,000000 | R$ 16,50 |
| 71 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4' AZUL | R$ 6,30 | 6,000000 | R$ 37,80 |
| 72 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4' AZUL | R$ 6,30 | 6,000000 | R$ 37,80 |
| 73 | KIT ACIONAMENTO COMPLETO REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA | R$ 27,00 | 5,000000 | R$ 135,00 |
| 74 | KIT ACIONAMENTO COMPLETO REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA | R$ 27,00 | 5,000000 | R$ 135,00 |
| 75 | KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO | R$ 65,36 | 15,000000 | R$ 980,40 |
| 76 | KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO | R$ 65,36 | 15,000000 | R$ 980,40 |
| 77 | LUVA DE CORRER PVC JE PBA DE 60MM | R$ 17,49 | 5,000000 | R$ 87,45 |
| 78 | LUVA DE CORRER PVC JE PBA DE 60MM | R$ 17,49 | 5,000000 | R$ 87,45 |
| 79 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 7,19 | 5,000000 | R$ 35,95 |
| 80 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 7,19 | 5,000000 | R$ 35,95 |
| 81 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 32MM | R$ 10,94 | 7,000000 | R$ 76,58 |
| 82 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 32MM | R$ 10,94 | 7,000000 | R$ 76,58 |
| 83 | TE PVC P/ ESGOTO 40MM BRANCO | R$ 1,70 | 5,000000 | R$ 8,50 |
| 84 | TE PVC P/ ESGOTO 40MM BRANCO | R$ 1,70 | 5,000000 | R$ 8,50 |
| 85 | TE PVC SOLDAVEL 32MM MARROM | R$ 2,80 | 4,000000 | R$ 11,20 |
| 86 | TE PVC SOLDAVEL 32MM MARROM | R$ 2,80 | 4,000000 | R$ 11,20 |
| Total | R$ 9.006,89 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3198
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 1.290,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 2930 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 1.290,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.290,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019654273 | Chave Acesso: 23180400387532000123550000000029301000293005 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3199
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 7.716,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 2929 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 7.716,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.716,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019619001 | Chave Acesso: 23180400387532000123550000000029291000292970 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.006,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5 E OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/05/2018 | 08050037 | R$ 9.006,89 | |
| Total | R$ 9.006,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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