info Empenho
Número
19010060/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 23.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 269/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 695.403,40
Valor Total
R$ 195.240,00
assignment Contrato
Número
0269/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 20/04/2023
Valor Total
R$ 72.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA. | R$ 0,66 | 36.000,000000 | R$ 23.760,00 |
| Total | R$ 23.760,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1939
Data: 02/03/2023
Valor: R$ 23.760,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 269/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8124 | Data Emissão: 28/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 23.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230014070020 | Chave Acesso: 23230221595464000168550010000081241999694036 | Chave Verific: 23230221595464000168550010000081241999694036 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA. | CAPSULA | 36000.0000 | R$ 0,66 | R$ 23.760,00 |
Total Geral: R$ 23.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 269/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2023 | 24050110 | R$ 23.760,00 | |
| Total | R$ 23.760,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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