info Empenho
Número
18100026/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0349//2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 3.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| 2 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 2.000,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23243
Data: 10/12/2021
Valor: R$ 33.109,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0349//2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 2 | Data Emissão: 10/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 33.109,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.109,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nrs4gdp96 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1710.9200 | R$ 10,00 | R$ 17.109,20 |
| 002 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1600.0000 | R$ 10,00 | R$ 16.000,00 |
Total Geral: R$ 33.109,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0349//2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 23/12/2021 | 23120329 | R$ 33.109,20 | |
| Total | R$ 33.109,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 30/03/2022 | R$ 16.890,80 |
| Total | R$ 16.890,80 | |
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