info Empenho
Número
18080006/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
18/08/2026
Valor
R$ 2.512,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para fazer face às despesas decorrentes da aquisição de material de expediente e itens correlatos destinados aos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.653.656/0001-10
library_books Licitação
Número
PE26007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2026
Data Publicação
14/04/2026
Valor Estimado
R$ 1.081.387,08
Valor Total
R$ 830.287,57
assignment Contrato
Número
13/26-SETRANSP
Data Assinatura
18/08/2026
Vigência
18/08/2026 - 18/08/2027
Valor Total
R$ 2.512,69
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 3,71 | 20,000000 | R$ 74,20 |
| 2 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 162,65 | 2,000000 | R$ 325,30 |
| 3 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 219,82 | 3,000000 | R$ 659,46 |
| 4 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 2,48 | 5,000000 | R$ 12,40 |
| 5 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 163,00 | 1,000000 | R$ 163,00 |
| 6 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 1,87 | 13,000000 | R$ 24,31 |
| 7 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 2,48 | 13,000000 | R$ 32,24 |
| 8 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 8,62 | 18,000000 | R$ 155,16 |
| 9 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/70 FOLHAS | R$ 52,73 | 7,000000 | R$ 369,11 |
| 10 | CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, OFÍCIO, DIMENSÕES APROXIMADAS 350X130X250MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 40,59 | 2,000000 | R$ 81,18 |
| 11 | CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, OFÍCIO, DIMENSÕES APROXIMADAS 350X130X250MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 40,58 | 6,000000 | R$ 243,48 |
| 12 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 1,87 | 5,000000 | R$ 9,35 |
| 13 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/70 FOLHAS | R$ 52,75 | 2,000000 | R$ 105,50 |
| 14 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA DIMENSÕES MÍNIMAS DE 216MMX154MM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, MIOLO 205MMX150MM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. | R$ 14,80 | 9,000000 | R$ 133,20 |
| 15 | COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 8,32 | 15,000000 | R$ 124,80 |
| Total | R$ 2.512,69 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17046
Data: 17/09/2026
Valor: R$ 2.512,69
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para fazer face às despesas decorrentes da aquisição de material de expediente e itens correlatos destinados aos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral.
| Número: 6 | Data Emissão: 15/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 2.512,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.512,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2326 0920 6536 5600 0110 5500 1000 0000 0610 0000 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 15.0000 | R$ 8,32 | R$ 124,80 |
| 002 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 1.0000 | R$ 163,00 | R$ 163,00 |
| 003 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 162,65 | R$ 325,30 |
| 004 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 3.0000 | R$ 219,82 | R$ 659,46 |
| 005 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 1,87 | R$ 9,35 |
| 006 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 13.0000 | R$ 1,87 | R$ 24,31 |
| 007 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/70 FOLHAS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 52,75 | R$ 105,50 |
| 008 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/70 FOLHAS | UNIDADE | 7.0000 | R$ 52,73 | R$ 369,11 |
| 009 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 20.0000 | R$ 3,71 | R$ 74,20 |
| 010 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | ROLO | 18.0000 | R$ 8,62 | R$ 155,16 |
| 011 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA DIMENSÕES MÍNIMAS DE 216MMX154MM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, MIOLO 205MMX150MM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 14,80 | R$ 133,20 |
| 012 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 13.0000 | R$ 2,48 | R$ 32,24 |
| 013 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 2,48 | R$ 12,40 |
| 014 | CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, OFÍCIO, DIMENSÕES APROXIMADAS 350X130X250MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 2.0000 | R$ 40,59 | R$ 81,18 |
| 015 | CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, OFÍCIO, DIMENSÕES APROXIMADAS 350X130X250MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 6.0000 | R$ 40,58 | R$ 243,48 |
Total Geral: R$ 2.512,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para fazer face às despesas decorrentes da aquisição de material de expediente e itens correlatos destinados aos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral. | 07/10/2026 | 07100071 | R$ 2.512,69 | |
| Total | R$ 2.512,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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