info Empenho
Número
18070003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2018
Valor
R$ 6.540,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA(SÃO JOAO, PROJETO BIKE SOBRAL, PROJETO LAZER NA PRAÇA).
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PP055/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/09/2017
Data Publicação
23/08/2017
Valor Estimado
R$ 330.946,64
Valor Total
R$ 281.140,00
assignment Contrato
Número
2017301001
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
13/11/2017 - 13/11/2018
Valor Total
R$ 168.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. FOLDER INSTITUCIONAL 30,5 X 45CM 4X4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ MATTE 230G REFILO DOBRADO EM MAQUINA 3 PARCELA | R$ 1,72 | 2.000,000000 | R$ 3.440,00 |
| 2 | CONFEC. FOLDER 30 X 10,5CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 150G REFILO DOBRADO EM MAQUINA | R$ 0,50 | 2.000,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | CONFEC. DE FOLDER 22,5 X 14CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 150G REFILO DOBRADO EM MAQUINA | R$ 0,40 | 2.000,000000 | R$ 800,00 |
| 4 | CONFEC. FOLDER INSTITUCIONAL 28 X 40CM 4X4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ MATTE 230G REFILO DOBRADO EM MAQUINA 3 PARCELA | R$ 0,80 | 1.625,000000 | R$ 1.300,00 |
| Total | R$ 6.540,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8488 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA(SÃO JOAO, PROJETO BIKE SOBRAL, PROJETO LAZER NA PRAÇA). | 19/07/2018 | 753 | R$ 6.540,00 | |
| Total | R$ 6.540,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA(SÃO JOAO, PROJETO BIKE SOBRAL, PROJETO LAZER NA PRAÇA). | 09/08/2018 | 09080023 | R$ 6.540,00 | |
| Total | R$ 6.540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
