info Empenho
Número
18060071/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/06/2018
Valor
R$ 42,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINA DE SERRA | R$ 3,80 | 4,000000 | R$ 15,20 |
| 2 | LAMINA P/TICO-TICO | R$ 5,49 | 5,000000 | R$ 27,45 |
| Total | R$ 42,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9204 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/07/2018 | 2974 | R$ 42,65 | |
| Total | R$ 42,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2018 | 01100160 | R$ 42,65 | |
| Total | R$ 42,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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