info Empenho
Número
18060056/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
18/06/2021
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC.PARA A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC.PARA A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01. | 13/07/2021 | 26812 | R$ 78.918,87 | |
| Total | R$ 78.918,87 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC.PARA A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINFRA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01. | 30/07/2021 | 30070011 | R$ 78.918,87 | |
| Total | R$ 78.918,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 13/07/2021 | 13070008 | R$ 1.081,13 |
| Total | R$ 1.081,13 | ||
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