info Empenho
Número
18060005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/06/2020
Valor
R$ 856,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
0211/2020SAUDE
Data Assinatura
08/06/2020
Vigência
08/06/2020 - 07/06/2021
Valor Total
R$ 17.136,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 5,000000 | R$ 856,80 |
| Total | R$ 856,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6245
Data: 24/06/2020
Valor: R$ 856,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369.
| Número: 44668 | Data Emissão: 23/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 856,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 856,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200034373369 | Chave Acesso: 23200635043876000108550010000446681650776235 | Chave Verific: 23-2006-35.043.876/0001-08-55-010-000.044.668-165. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 5.0000 | R$ 171,36 | R$ 856,80 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA REAJUSTE DO EMPENHO N°18060005 REF. A CORRECAO NO CADASTRO DO CONTRATO N° 0211/2020-SMS | 31/07/2020 | 31070001 | R$ 856,80 |
| Total | R$ 856,80 | ||
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