info Empenho
Número
18050006/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/05/2021
Valor
R$ 3.715,57
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0224/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/06/2020
Vigência
16/06/2020 - 13/09/2021
Valor Total
R$ 134.501,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT ACESSORIOS P/ BANHEIRO AÇO INOX COM 5 PEÇAS. | R$ 54,24 | 9,000000 | R$ 488,16 |
| 2 | KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR. | R$ 124,93 | 8,000000 | R$ 999,44 |
| 3 | PORTA PAPEL HIGIENICO COM TAMPA, AÇO INOX, COM PEÇAS DE FIXACAO. | R$ 21,14 | 12,000000 | R$ 253,68 |
| 4 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2". | R$ 35,00 | 6,000000 | R$ 210,00 |
| 5 | TORNEIRA, PARA COZINHA, DE PAREDE, CROMADA, 22CM, ALONGADA ½", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 46,73 | 13,000000 | R$ 607,49 |
| 6 | KIT PARA REGISTRO, COM ACABAMENTO CROMADO, COM 10 PECAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 88,57 | 6,000000 | R$ 531,42 |
| 7 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE GAVETA, 1.1/2" CROMADO. | R$ 68,69 | 3,000000 | R$ 206,07 |
| 8 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" CROMADO. | R$ 51,25 | 3,000000 | R$ 153,75 |
| 9 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 10X10CM, INOX. | R$ 6,87 | 8,000000 | R$ 54,96 |
| 10 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 15X15CM, INOX. | R$ 14,04 | 15,000000 | R$ 210,60 |
| Total | R$ 3.715,57 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/05/2021 | 768 | R$ 3.715,57 | |
| Total | R$ 3.715,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/06/2021 | 09060049 | R$ 3.715,57 | |
| Total | R$ 3.715,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
