info Empenho
Número
18050006/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/05/2021
Valor
R$ 3.715,57
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0224/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/06/2020
Vigência
16/06/2020 - 13/09/2021
Valor Total
R$ 134.501,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT ACESSORIOS P/ BANHEIRO AÇO INOX COM 5 PEÇAS. | R$ 54,24 | 9,000000 | R$ 488,16 |
| 2 | KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR. | R$ 124,93 | 8,000000 | R$ 999,44 |
| 3 | PORTA PAPEL HIGIENICO COM TAMPA, AÇO INOX, COM PEÇAS DE FIXACAO. | R$ 21,14 | 12,000000 | R$ 253,68 |
| 4 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2". | R$ 35,00 | 6,000000 | R$ 210,00 |
| 5 | TORNEIRA, PARA COZINHA, DE PAREDE, CROMADA, 22CM, ALONGADA ½", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 46,73 | 13,000000 | R$ 607,49 |
| 6 | KIT PARA REGISTRO, COM ACABAMENTO CROMADO, COM 10 PECAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 88,57 | 6,000000 | R$ 531,42 |
| 7 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE GAVETA, 1.1/2" CROMADO. | R$ 68,69 | 3,000000 | R$ 206,07 |
| 8 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" CROMADO. | R$ 51,25 | 3,000000 | R$ 153,75 |
| 9 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 10X10CM, INOX. | R$ 6,87 | 8,000000 | R$ 54,96 |
| 10 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 15X15CM, INOX. | R$ 14,04 | 15,000000 | R$ 210,60 |
| Total | R$ 3.715,57 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9256
Data: 27/05/2021
Valor: R$ 3.715,57
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 768 | Data Emissão: 25/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 3.715,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.715,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210029727005 | Chave Acesso: 23210502069397000101550010000007681011608379 | Chave Verific: 23210502069397000101550010000007681011608379 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT ACESSORIOS P/ BANHEIRO AÇO INOX COM 5 PEÇAS. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 54,24 | R$ 488,16 |
| 002 | KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 124,93 | R$ 999,44 |
| 003 | PORTA PAPEL HIGIENICO COM TAMPA, AÇO INOX, COM PEÇAS DE FIXACAO. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 21,14 | R$ 253,68 |
| 004 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2". | UNIDADE | 6.0000 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
| 005 | TORNEIRA, PARA COZINHA, DE PAREDE, CROMADA, 22CM, ALONGADA ½", UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 13.0000 | R$ 46,73 | R$ 607,49 |
| 006 | KIT PARA REGISTRO, COM ACABAMENTO CROMADO, COM 10 PECAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 6.0000 | R$ 88,57 | R$ 531,42 |
| 007 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE GAVETA, 1.1/2" CROMADO. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 68,69 | R$ 206,07 |
| 008 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" CROMADO. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 51,25 | R$ 153,75 |
| 009 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 10X10CM, INOX. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 6,87 | R$ 54,96 |
| 010 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 15X15CM, INOX. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 14,04 | R$ 210,60 |
Total Geral: R$ 3.715,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/06/2021 | 09060049 | R$ 3.715,57 | |
| Total | R$ 3.715,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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