info Empenho
Número
18050005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/05/2023
Valor
R$ 1.010,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA PREDIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2. | R$ 3,10 | 200,000000 | R$ 620,00 |
| 2 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 3 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 4 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A. | R$ 10,50 | 2,000000 | R$ 21,00 |
| 5 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A. | R$ 17,60 | 2,000000 | R$ 35,20 |
| 6 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A. | R$ 57,20 | 2,000000 | R$ 114,40 |
| 7 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A. | R$ 57,20 | 2,000000 | R$ 114,40 |
| Total | R$ 1.010,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8067 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA PREDIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/06/2023 | 893 | R$ 1.010,00 | |
| Total | R$ 1.010,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA PREDIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2023 | 27070044 | R$ 1.010,00 | |
| Total | R$ 1.010,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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