info Empenho
Número
18030036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2022
Valor
R$ 3.456,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
011/2022-SESEC
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 3.456,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 165,000000 | R$ 551,10 |
| 2 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,79 | 150,000000 | R$ 2.818,50 |
| 3 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 20,000000 | R$ 87,00 |
| Total | R$ 3.456,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8257 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 10/05/2022 | 740 | R$ 2.905,50 | |
| 8258 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 02/06/2022 | 968 | R$ 551,10 | |
| Total | R$ 3.456,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 07/07/2022 | 07070002 | R$ 551,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 07/07/2022 | 07070001 | R$ 2.905,50 | |
| Total | R$ 3.456,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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