info Empenho
Número
18030036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2022
Valor
R$ 3.456,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
011/2022-SESEC
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 3.456,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 165,000000 | R$ 551,10 |
| 2 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,79 | 150,000000 | R$ 2.818,50 |
| 3 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 20,000000 | R$ 87,00 |
| Total | R$ 3.456,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8257
Data: 10/05/2022
Valor: R$ 2.905,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
| Número: 740 | Data Emissão: 09/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 2.905,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.905,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027903691 | Chave Acesso: 23220535082105000111550010000007401000006721 | Chave Verific: 23220535082105000111550010000007401000006721 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 150.0000 | R$ 18,79 | R$ 2.818,50 |
| 002 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 20.0000 | R$ 4,35 | R$ 87,00 |
Cód. Liquidação: 8258
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 551,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
| Número: 968 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 551,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 551,10 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033210333 | Chave Acesso: 23220535082105000111550010000009681000008920 | Chave Verific: 23220535082105000111550010000009681000008920 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 165.0000 | R$ 3,34 | R$ 551,10 |
Total Geral: R$ 3.456,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 07/07/2022 | 07070002 | R$ 551,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO PAPEL TOALHA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 07/07/2022 | 07070001 | R$ 2.905,50 | |
| Total | R$ 3.456,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
