info Empenho
Número
18020091/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2019
Valor
R$ 224,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE VELAS PARA FILTROS D´AGUA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.739.301/0001-74
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
257/2018-SMS
Data Assinatura
25/09/2018
Vigência
25/09/2018 - 24/09/2019
Valor Total
R$ 5.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 5,60 | 40,000000 | R$ 224,00 |
| Total | R$ 224,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10081
Data: 19/07/2019
Valor: R$ 224,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE VELAS PARA FILTROS D´AGUA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE 2018-2021.
| Número: 528 | Data Emissão: 19/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 224,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 224,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190046399576 | Chave Acesso: 23190722739301000174550010000005281000006483 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | UNIDADE | 40.0000 | R$ 5,60 | R$ 224,00 |
Total Geral: R$ 224,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE VELAS PARA FILTROS D´AGUA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE 2018-2021. | 28/08/2019 | 28080076 | R$ 224,00 | |
| Total | R$ 224,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
