info Empenho
Número
18020022/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 666,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.749.915/0001-58
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004022015071
Data Assinatura
08/10/2015
Vigência
08/10/2015 - 08/10/2016
Valor Total
R$ 666,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | R$ 1,33 | 500,000000 | R$ 666,50 |
| Total | R$ 666,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6642
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 666,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 12932 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 666,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1641340841 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 666,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 81973 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160046490310 | Chave Acesso: 43160310749915000158550010000129321830199790 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 1,33 | R$ 666,50 |
Total Geral: R$ 666,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/05/2016 | 25050054 | R$ 666,50 | |
| Total | R$ 666,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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