info Empenho
Número
18020015/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 72,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.309.302/0001-99
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015051
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 3.468,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (30MMX0,8MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | R$ 0,04 | 1.500,000000 | R$ 72,00 |
| Total | R$ 72,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4816
Data: 11/04/2016
Valor: R$ 72,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 57585 | Data Emissão: 11/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 72,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1629909870 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160125739877 | Chave Acesso: 35160259309302000199550010000575851982730354 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (30MMX0,8MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 0,05 | R$ 72,00 |
Total Geral: R$ 72,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040107 | R$ 72,00 | |
| Total | R$ 72,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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