info Empenho
Número
18020012/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 2.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
006022015011
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 16.379,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE | R$ 0,30 | 1.800,000000 | R$ 540,00 |
| 2 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MEDIA | R$ 0,31 | 4.600,000000 | R$ 1.426,00 |
| 3 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO | R$ 0,27 | 1.700,000000 | R$ 459,00 |
| Total | R$ 2.425,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710 | 15/03/2016 | 36566 | R$ 1.429,90 | ||
| 3203 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/03/2016 | 36729 | R$ 973,40 | |
| Total | R$ 2.403,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/04/2016 | 22040039 | R$ 973,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/04/2016 | 14040134 | R$ 1.429,90 | |
| Total | R$ 2.403,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100014 | R$ 21,70 |
| Total | R$ 21,70 | ||
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