info Empenho
Número
18010062/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2022
Valor
R$ 699,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0493/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 26.667,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | R$ 139,90 | 5,000000 | R$ 699,50 |
| Total | R$ 699,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2323
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 699,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6934 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 699,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 699,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010598008 | Chave Acesso: 23220203562872000131550010000069341906575481 | Chave Verific: 23220203562872000131550010000069341906575481 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | ROLO | 5.0000 | R$ 139,90 | R$ 699,50 |
Total Geral: R$ 699,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/04/2022 | 07040022 | R$ 699,50 | |
| Total | R$ 699,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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