info Empenho
Número
17110005/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
17/11/2020
Valor
R$ 13.787,55
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, REFERENTES AS MEDIÇÕES 10,11, 15 E 16 VISANDO A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O INCC.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP057/2018
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
27/11/2018
Data Publicação
27/11/2018
Valor Estimado
R$ 628.516,38
Valor Total
R$ 628.516,38
assignment Contrato
Número
2019010201/2019
Data Assinatura
13/02/2019
Vigência
30/04/2019 - 26/12/2020
Valor Total
R$ 730.037,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 1,00 | 13.787,550000 | R$ 13.787,55 |
| Total | R$ 13.787,55 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13615
Data: 27/11/2020
Valor: R$ 13.787,55
Descrição / Justificativa: REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, REFERENTES AS MEDIÇÕES 10,11, 15 E 16 VISANDO A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O INCC.
| Número: 674 | Data Emissão: 27/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 13.787,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.787,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: -Uo6ciREaYhg | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 13787.5500 | R$ 1,00 | R$ 13.787,55 |
Total Geral: R$ 13.787,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.787,55 |
| Total | R$ 13.787,55 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, REFERENTES AS MEDIÇÕES 10,11, 15 E 16 VISANDO A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O INCC. | 26/01/2021 | 26010049 | R$ 13.787,55 |
| Total | R$ 13.787,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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