info Empenho
Número
17110003/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/11/2020
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(RT-PCR) PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGÊNCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, CONTRATO N°0282/2020.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.402.100/0001-60
library_books Licitação
Número
DP045/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
24/07/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.040.000,00
Valor Total
R$ 1.040.000,00
assignment Contrato
Número
0282/2020-SAUDE
Data Assinatura
24/07/2020
Vigência
24/07/2020 - 22/08/2021
Valor Total
R$ 1.560.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | R$ 260,00 | 500,000000 | R$ 130.000,00 |
| Total | R$ 130.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15416
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 122.980,00
Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(RT-PCR) PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGÊNCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, CONTRATO N°0282/2020.
| Número: 44892 | Data Emissão: 29/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 122.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 2575639 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 938541095 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | SERVIÇO | 473.0000 | R$ 260,00 | R$ 122.980,00 |
Total Geral: R$ 122.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 122.980,00 |
| Total | R$ 122.980,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(RT-PCR) PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGÊNCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, CONTRATO N°0282/2020. | 26/01/2021 | 26010063 | R$ 122.980,00 |
| Total | R$ 122.980,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 19/05/2021 | R$ 7.020,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | |
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