info Empenho
Número
17100019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2024
Valor
R$ 608,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.340.993/0001-90
library_books Licitação
Número
AD24002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 300.000,00
Valor Total
R$ 300.000,00
assignment Contrato
Número
041/2024-SEPLAG
Data Assinatura
30/09/2024
Vigência
30/09/2024 - 01/01/2026
Valor Total
R$ 468.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 608,00 | 1,000000 | R$ 608,00 |
| Total | R$ 608,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16543
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 478,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 478,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 478,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 478,83 | R$ 478,83 |
Cód. Liquidação: 16553
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 129,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 129,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 129,17 | R$ 129,17 |
Total Geral: R$ 608,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional. | 26/11/2024 | 26110085 | R$ 478,83 | |
| Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional. | 26/11/2024 | 26110081 | R$ 129,17 | |
| Total | R$ 608,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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