Sobral - Transparência

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Empenho

Número

17090001/2019

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Modalidade

Estimado

Data

17/09/2019

Valor

R$ 7.600,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Favorecido CNPJ/CPF

12.039.966/0001-11

Licitação

Número

PE170/2018

Modalidade

Pregão

Data Homologação

19/11/2018

Data Publicação

24/10/2018

Valor Estimado

R$ 9.768.640,96

Valor Total

R$ 9.404.711,20

Detalhes

Contrato

Número

03/2019

Data Assinatura

17/01/2019

Vigência

17/01/2019 - 17/01/2020

Valor Total

R$ 47.136,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	R$ 47.136,00	0,161200	R$ 7.600,00
Total				R$ 7.600,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 14708

Data: 01/10/2019

Valor: R$ 1.694,80

Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.

Número: 326058	Data Emissão: 01/10/2019	Doc. Ref.: 201910	Valor Bruto: R$ 1.694,80
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.694,80
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 51CCE-1FEDA	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 15793

Data: 07/11/2019

Valor: R$ 2.631,22

Número: 338503	Data Emissão: 01/11/2019	Doc. Ref.: 201911	Valor Bruto: R$ 2.631,22
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.631,22
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 5DF59-5AA05	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 15803

Data: 07/11/2019

Valor: R$ 16,60

Número: 338171	Data Emissão: 01/11/2019	Doc. Ref.: 201911	Valor Bruto: R$ 16,60
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 16,60
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: CF4C4-B928F	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 17556

Data: 05/12/2019

Valor: R$ 2.383,24

Número: 349303	Data Emissão: 01/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 2.383,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.383,24
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 5F01A-F5919	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0505	R$ 47.136,00	R$ 2.383,24

Cód. Liquidação: 19300

Data: 31/12/2019

Valor: R$ 874,14

Número: 359780	Data Emissão: 31/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 874,14
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 874,14
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 47798-6D642	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0185	R$ 47.136,00	R$ 874,14

Total Geral: R$ 7.600,00

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	20/12/2019	20120065	R$ 2.383,24
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	28/11/2019	28110011	R$ 16,60
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	28/11/2019	28110010	R$ 2.631,22
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	14/11/2019	14110284	R$ 1.694,80
Total			R$ 6.725,86

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 874,14
Total	R$ 874,14

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	24/01/2020	24010017	R$ 874,14
Total			R$ 874,14

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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