info Empenho
Número
17090001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
17/09/2019
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
03/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 47.136,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 47.136,00 | 0,161200 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14708 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/10/2019 | 326058 | R$ 1.694,80 | |
| 15793 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 07/11/2019 | 338503 | R$ 2.631,22 | |
| 15803 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 07/11/2019 | 338171 | R$ 16,60 | |
| 17556 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 05/12/2019 | 349303 | R$ 2.383,24 | |
| 19300 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 31/12/2019 | 359780 | R$ 874,14 | |
| Total | R$ 7.600,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 20/12/2019 | 20120065 | R$ 2.383,24 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/11/2019 | 28110011 | R$ 16,60 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/11/2019 | 28110010 | R$ 2.631,22 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 14/11/2019 | 14110284 | R$ 1.694,80 | |
| Total | R$ 6.725,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 874,14 |
| Total | R$ 874,14 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 24/01/2020 | 24010017 | R$ 874,14 |
| Total | R$ 874,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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