info Empenho
Número
17070039/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2026
Valor
R$ 6.620,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0062/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.737.814/0001-20
library_books Licitação
Número
PE26004-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/05/2026
Data Publicação
26/03/2026
Valor Estimado
R$ 1.538.409,40
Valor Total
R$ 1.263.752,68
assignment Contrato
Número
0062/26-SMS
Data Assinatura
24/06/2026
Vigência
24/06/2026 - 24/06/2027
Valor Total
R$ 113.349,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 4,02 | 30,000000 | R$ 120,60 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 2,10 | 150,000000 | R$ 315,00 |
| 3 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 14,00 | 80,000000 | R$ 1.120,00 |
| 4 | SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. | R$ 25,00 | 30,000000 | R$ 750,00 |
| 5 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | R$ 6,70 | 80,000000 | R$ 536,00 |
| 6 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 9,15 | 300,000000 | R$ 2.745,00 |
| 7 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 4,02 | 50,000000 | R$ 201,00 |
| 8 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 8,33 | 100,000000 | R$ 833,00 |
| Total | R$ 6.620,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13378
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 3.560,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0062/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 2273 | Data Emissão: 29/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 3.560,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.560,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260080202807 | Chave Acesso: 23260711737814000120550010000022731645854947 | Chave Verific: 23260711737814000120550010000022731645854947 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 30.0000 | R$ 4,02 | R$ 120,60 |
| 002 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,02 | R$ 201,00 |
| 003 | SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. | PACOTE | 30.0000 | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
| 004 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 80.0000 | R$ 14,00 | R$ 1.120,00 |
| 005 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 80.0000 | R$ 6,70 | R$ 536,00 |
| 006 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | PACOTE | 100.0000 | R$ 8,33 | R$ 833,00 |
Cód. Liquidação: 14237
Data: 11/08/2026
Valor: R$ 3.060,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0062/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 2315 | Data Emissão: 10/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 3.060,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260084806707 | Chave Acesso: 23260811737814000120550010000023151564284143 | Chave Verific: 23260811737814000120550010000023151564284143 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 150.0000 | R$ 2,10 | R$ 315,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 300.0000 | R$ 9,15 | R$ 2.745,00 |
Total Geral: R$ 6.620,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
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