info Empenho
Número
17070033/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2020
Valor
R$ 485,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
0284/2019-SAUDE
Data Assinatura
05/11/2019
Vigência
05/11/2019 - 04/11/2020
Valor Total
R$ 1.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 0,97 | 500,000000 | R$ 485,00 |
| Total | R$ 485,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9687
Data: 28/08/2020
Valor: R$ 485,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 16488 | Data Emissão: 27/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 485,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 485,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200049613080 | Chave Acesso: 23200820301535000100550010000164881111079630 | Chave Verific: 23200820301535000100550010000164881111079630 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | PAR DE | 500.0000 | R$ 0,97 | R$ 485,00 |
Total Geral: R$ 485,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 29/09/2020 | 29090040 | R$ 485,00 | |
| Total | R$ 485,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
