info Empenho
Número
17070004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2017
Valor
R$ 9.550,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF.ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-005.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
16/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 187.264,44
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 31,23 | 50,000000 | R$ 1.561,50 |
| 2 | BRITA 3/4 | R$ 60,29 | 60,000000 | R$ 3.617,40 |
| 3 | BRITA 3/8 (ZERO) | R$ 60,29 | 60,000000 | R$ 3.617,40 |
| 4 | AREIA FINA | R$ 37,71 | 20,000000 | R$ 754,20 |
| Total | R$ 9.550,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7363
Data: 19/07/2017
Valor: R$ 9.550,50
Descrição / Justificativa: DESP. REF.ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 024/2017.
| Número: 58 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 9.550,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.550,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041952677 | Chave Acesso: 23170720379503000127550010000000581000005823 | Chave Verific: 23-1707-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.058-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.550,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF.ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 024/2017. | 28/07/2017 | 28070046 | R$ 9.550,50 | |
| Total | R$ 9.550,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})