info Empenho
Número
17070002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
17/07/2024
Valor
R$ 176.204,38
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Segurança
Descrição/Objeto do Empenho
Pagamento concernente a diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2022 a 28/02/2023 no valor de R$ 176.204,38
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.451.428/0001-25
library_books Licitação
Número
PE 122/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2021
Data Publicação
29/10/2020
Valor Estimado
R$ 1.531.304,52
Valor Total
R$ 1.417.196,88
assignment Contrato
Número
016/2021
Data Assinatura
26/02/2021
Vigência
26/02/2021 - 25/02/2026
Valor Total
R$ 14.576.482,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto de vigilância armada noturna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 117.601,10 | 1,078400 | R$ 126.822,18 |
| 2 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 49.382,20 | 1,000000 | R$ 49.382,20 |
| Total | R$ 176.204,38 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11158
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 176.204,38
Descrição / Justificativa: Pagamento concernente a diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2022 a 28/02/2023 no valor de R$ 176.204,38
| Número: 19722 | Data Emissão: 31/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 176.204,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176.204,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 260444 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 698866287 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Posto de vigilância armada noturna (12 x 36) de segunda a domindo | UNIDADE 1 ROLO | 1.0784 | R$ 117.601,10 | R$ 126.822,18 |
| 002 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 49.382,20 | R$ 49.382,20 |
Total Geral: R$ 176.204,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento concernente a diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2022 a 28/02/2023 no valor de R$ 176.204,38 | 09/08/2024 | 09080008 | R$ 176.204,38 | |
| Total | R$ 176.204,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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