info Empenho
Número
17060061/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
17/06/2024
Valor
R$ 57.057,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
012/2023-CMT
Data Assinatura
12/07/2023
Vigência
12/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 286.018,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AZUL. | R$ 371,00 | 35,000000 | R$ 12.985,00 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR VERMELHA. | R$ 365,70 | 82,000000 | R$ 29.987,40 |
| 3 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR PRETA. | R$ 371,00 | 35,000000 | R$ 12.985,00 |
| 4 | TINTA ACRILICA EM SPRAY PARA PAREDE, RECIPIENTE COM CAPACIDADE A PARTIR DE 400 ML. | R$ 22,00 | 50,000000 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 57.057,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9933
Data: 19/07/2024
Valor: R$ 20.977,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001
| Número: 3471 | Data Emissão: 09/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 20.977,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.977,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240020750786 | Chave Acesso: 23240700387532000123550000000034711000347115 | Chave Verific: 23240700387532000123550000000034711000347115 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AZUL. | BALDE | 15.0000 | R$ 371,00 | R$ 5.565,00 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR PRETA. | BALDE | 10.0000 | R$ 371,00 | R$ 3.710,00 |
| 003 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR VERMELHA. | BALDE | 32.0000 | R$ 365,70 | R$ 11.702,40 |
Cód. Liquidação: 9476
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 34.980,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001
| Número: 3469 | Data Emissão: 25/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 34.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240015505349 | Chave Acesso: 23240600387532000123550000000034691000346907 | Chave Verific: 23240600387532000123550000000034691000346907 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AZUL. | BALDE | 20.0000 | R$ 371,00 | R$ 7.420,00 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR PRETA. | BALDE | 25.0000 | R$ 371,00 | R$ 9.275,00 |
| 003 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR VERMELHA. | BALDE | 50.0000 | R$ 365,70 | R$ 18.285,00 |
Cód. Liquidação: 9475
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 1.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001
| Número: 3470 | Data Emissão: 02/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240017978816 | Chave Acesso: 23240700387532000123550000000034701000347037 | Chave Verific: 23240700387532000123550000000034701000347037 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ACRILICA EM SPRAY PARA PAREDE, RECIPIENTE COM CAPACIDADE A PARTIR DE 400 ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 22,00 | R$ 1.100,00 |
Total Geral: R$ 57.057,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 01/08/2024 | 01080015 | R$ 20.977,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 23/07/2024 | 23070044 | R$ 1.100,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 23/07/2024 | 23070045 | R$ 34.980,00 | |
| Total | R$ 57.057,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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