info Empenho
Número
17060061/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
17/06/2024
Valor
R$ 57.057,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
012/2023-CMT
Data Assinatura
12/07/2023
Vigência
12/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 286.018,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AZUL. | R$ 371,00 | 35,000000 | R$ 12.985,00 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR VERMELHA. | R$ 365,70 | 82,000000 | R$ 29.987,40 |
| 3 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR PRETA. | R$ 371,00 | 35,000000 | R$ 12.985,00 |
| 4 | TINTA ACRILICA EM SPRAY PARA PAREDE, RECIPIENTE COM CAPACIDADE A PARTIR DE 400 ML. | R$ 22,00 | 50,000000 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 57.057,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9933 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 19/07/2024 | 3471 | R$ 20.977,40 | |
| 9476 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 09/07/2024 | 3469 | R$ 34.980,00 | |
| 9475 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 09/07/2024 | 3470 | R$ 1.100,00 | |
| Total | R$ 57.057,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 01/08/2024 | 01080015 | R$ 20.977,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 23/07/2024 | 23070044 | R$ 1.100,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 012/2023 - CMT, PE23001 | 23/07/2024 | 23070045 | R$ 34.980,00 | |
| Total | R$ 57.057,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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