info Empenho
Número
17060038/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2015
Valor
R$ 1.605,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.951.140/0001-33
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
0040120151
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
30/04/2015 - 30/04/2016
Valor Total
R$ 1.605,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP PARA APLICAÇÃO INTRAVENOSA | R$ 0,53 | 3.000,000000 | R$ 1.605,00 |
| Total | R$ 1.605,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12359
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 1.605,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 29237 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 1.605,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.605,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135150402742256 | Chave Acesso: 35150703951140000133550010000292371100015397 | Chave Verific: 35-1507-03.951.140/0001-33-55-001-000.029.237-110. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP PARA APLICAÇÃO INTRAVENOSA | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,54 | R$ 1.605,00 |
Total Geral: R$ 1.605,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/09/2015 | 11090124 | R$ 1.605,00 | |
| Total | R$ 1.605,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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