info Empenho
Número
17050022/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2017
Valor
R$ 37.475,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-005.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
16/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 187.264,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 31,23 | 120,000000 | R$ 3.747,60 |
| 2 | BRITA 3/4 | R$ 60,29 | 240,000000 | R$ 14.469,60 |
| 3 | BRITA 3/8 (ZERO) | R$ 60,29 | 240,000000 | R$ 14.469,60 |
| 4 | AREIA FINA | R$ 37,71 | 120,000000 | R$ 4.525,20 |
| 5 | FILLER (PÓ CALCAREO) | R$ 0,21 | 1.250,000000 | R$ 263,00 |
| Total | R$ 37.475,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5245
Data: 07/06/2017
Valor: R$ 37.212,00
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
| Número: 48 | Data Emissão: 07/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 37.212,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.212,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170032679651 | Chave Acesso: 23170620379503000127550010000000480000000483 | Chave Verific: 23-1706-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.048-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 37.212,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 09/06/2017 | 09060006 | R$ 37.212,00 | |
| Total | R$ 37.212,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120005 | R$ 263,00 |
| Total | R$ 263,00 | ||
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