info Empenho
Número
17050012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2021
Valor
R$ 4.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE061/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
03/06/2019
Valor Estimado
R$ 8.159.880,00
Valor Total
R$ 1.881.300,00
assignment Contrato
Número
0277/2020-SAUDE
Data Assinatura
22/07/2020
Vigência
22/07/2020 - 21/07/2021
Valor Total
R$ 16.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOINA, 100 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | 25.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9943
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 4.498,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
| Número: 5815 | Data Emissão: 25/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 4.498,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.498,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332210033249416 | Chave Acesso: 32210528911309000152550010000058151170256740 | Chave Verific: 32210528911309000152550010000058151170256740 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENITOINA, 100 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 24990.0000 | R$ 0,18 | R$ 4.498,20 |
Total Geral: R$ 4.498,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 06/07/2021 | 06070036 | R$ 4.498,20 | |
| Total | R$ 4.498,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 16/08/2021 | 16080009 | R$ 1,80 |
| Total | R$ 1,80 | ||
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