info Empenho
Número
17010062/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 4.104,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 104/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0104/2023-SMS
Data Assinatura
24/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 22.773,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | R$ 3,42 | 1.200,000000 | R$ 4.104,00 |
| Total | R$ 4.104,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2418
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 4.104,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 104/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 8656 | Data Emissão: 28/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 4.104,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.104,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240017020306 | Chave Acesso: 23240210782385000140550010000086561000086660 | Chave Verific: 23240210782385000140550010000086561000086660 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | FRASCO | 1200.0000 | R$ 3,42 | R$ 4.104,00 |
Total Geral: R$ 4.104,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 104/2023 E PMS 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050025 | R$ 4.104,00 | |
| Total | R$ 4.104,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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