info Empenho
Número
17010058/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 312,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 209/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
0209/2023-SMS
Data Assinatura
29/08/2023
Vigência
28/08/2023 - 27/08/2024
Valor Total
R$ 1.950,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 3,25 | 96,000000 | R$ 312,00 |
| Total | R$ 312,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 209/2023 E PMS 2022-2025. | 01/03/2024 | 8691 | R$ 312,00 | |
| Total | R$ 312,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 209/2023 E PMS 2022-2025. | 12/04/2024 | 12040018 | R$ 312,00 | |
| Total | R$ 312,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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