info Empenho
Número
16110029/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/11/2016
Valor
R$ 4.574,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP135/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2016
Data Publicação
05/09/2016
Valor Estimado
R$ 106.159,90
Valor Total
R$ 382.538,61
assignment Contrato
Número
1352016-3
Data Assinatura
01/11/2016
Vigência
16/11/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 60.355,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO PCT C/ 250G | R$ 3,90 | 800,000000 | R$ 3.120,00 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,78 | 200,000000 | R$ 556,00 |
| 3 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETTE COM MASSA DE SEMOLA PASTEURIZADA | R$ 1,73 | 200,000000 | R$ 346,00 |
| 4 | BISCOITO CREAM - CRACK 400G | R$ 2,51 | 220,000000 | R$ 552,20 |
| Total | R$ 4.574,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20792 | 22/11/2016 | 40725 | R$ 4.574,20 | ||
| Total | R$ 4.574,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM SOBRAL. | 29/12/2016 | 29120154 | R$ 4.574,20 | |
| Total | R$ 4.574,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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