info Empenho
Número
16110027/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2020
Valor
R$ 76.482,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
COMBUSTÍVEL - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 201
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
003/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 2.649.238,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 76.482,50 | 1,000000 | R$ 76.482,50 |
| Total | R$ 76.482,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14586
Data: 16/12/2020
Valor: R$ 73.854,43
Descrição / Justificativa: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 201
| Número: 215970 | Data Emissão: 01/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 73.854,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73.854,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 968Q.5430.213.9675899-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 73.854,43 | R$ 73.854,43 |
Total Geral: R$ 73.854,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 201 | 29/12/2020 | 29120094 | R$ 73.854,43 | |
| Total | R$ 73.854,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 17/12/2020 | 17120010 | R$ 2.628,07 |
| Total | R$ 2.628,07 | ||
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