info Empenho
Número
16090024/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
16/09/2024
Valor
R$ 47.288,67
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECO. DE DÍVIDA DO APOSTILAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 15ª ATÉ 31ª DO CONTRATO Nº0011/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA), CP Nº006/2020. DE ACORDO COM O INCC DA OBRA DO SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | R$ 47.288,67 | 1,000000 | R$ 47.288,67 |
| Total | R$ 47.288,67 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14874
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 42.265,90
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECO. DE DÍVIDA DO APOSTILAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 15ª ATÉ 31ª DO CONTRATO Nº0011/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA), CP Nº006/2020. DE ACORDO COM O INCC DA OBRA DO SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA.
| Número: 829 | Data Emissão: 03/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 42.265,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.265,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 237651000 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.265,90 | R$ 42.265,90 |
Total Geral: R$ 42.265,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECO. DE DÍVIDA DO APOSTILAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 15ª ATÉ 31ª DO CONTRATO Nº0011/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA), CP Nº006/2020. DE ACORDO COM O INCC DA OBRA DO SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA. | 04/10/2024 | 04100063 | R$ 42.265,90 | |
| Total | R$ 42.265,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100458 | R$ 5.022,77 |
| Total | R$ 5.022,77 | ||
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