info Empenho
Número
16080071/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2021
Valor
R$ 16.920,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
0402/2020-SAUDE
Data Assinatura
21/10/2020
Vigência
21/10/2020 - 18/12/2021
Valor Total
R$ 76.024,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 5 MG. | R$ 0,07 | 36.000,000000 | R$ 2.520,00 |
| 2 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,16 | 90.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 16.920,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17029
Data: 24/09/2021
Valor: R$ 7.320,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7883 | Data Emissão: 09/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 7.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210184326045 | Chave Acesso: 43210921227039000116550000000078831407940572 | Chave Verific: 43210921227039000116550000000078831407940572 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 30000.0000 | R$ 0,16 | R$ 4.800,00 |
| 002 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 36000.0000 | R$ 0,07 | R$ 2.520,00 |
Cód. Liquidação: 19164
Data: 21/10/2021
Valor: R$ 9.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7997 | Data Emissão: 06/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 9.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210205190146 | Chave Acesso: 43211021227039000116550000000079971115500875 | Chave Verific: 43211021227039000116550000000079971115500875 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,16 | R$ 9.600,00 |
Total Geral: R$ 16.920,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/11/2021 | 18110104 | R$ 9.600,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/11/2021 | 12110128 | R$ 7.320,00 | |
| Total | R$ 16.920,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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