info Empenho
Número
16070041/2021
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2021
Valor
R$ 544,46
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO 027/2021-AMA E LICITAÇÃO PP006/21-SEPLA
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PP006/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2021
Data Publicação
14/05/2021
Valor Estimado
R$ 214.719,16
Valor Total
R$ 120.266,10
assignment Contrato
Número
027/2021-AMA
Data Assinatura
30/06/2021
Vigência
30/06/2021 - 30/06/2022
Valor Total
R$ 544,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA, DO TIPO LISA, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: 12CM X 20 CM. | R$ 12,10 | 2,000000 | R$ 24,20 |
| 2 | MARTELO, TIPO UNHA 18 MM, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO EM EPOXI. | R$ 20,21 | 4,000000 | R$ 80,84 |
| 3 | JOGO DE FERRAMENTAS, JOGO DE BROCAS, NO MÍNIMO 91 PEÇAS. | R$ 219,71 | 2,000000 | R$ 439,42 |
| Total | R$ 544,46 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19198 | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO 027/2021-AMA E LICITAÇÃO PP006/21-SEPLA | 27/10/2021 | 805 | R$ 544,46 | |
| Total | R$ 544,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO 027/2021-AMA E LICITAÇÃO PP006/21-SEPLA | 11/11/2021 | 11110122 | R$ 544,46 | |
| Total | R$ 544,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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