info Empenho
Número
16070007/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2019
Valor
R$ 26.688,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENXADA, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,37 | 100,000000 | R$ 2.337,00 |
| 2 | CARRO DE MAO, ACO, PNEUS, CAMARA, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 90,00 | 100,000000 | R$ 9.000,00 |
| 3 | PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 16,33 | 110,000000 | R$ 1.796,30 |
| 4 | PA, METALICA, DE BICO, COM CABO DE MADEIRA 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,83 | 125,000000 | R$ 1.478,75 |
| 5 | FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,25 | 90,000000 | R$ 1.372,50 |
| 6 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 24,00 | 65,000000 | R$ 1.560,00 |
| 7 | MACHADO, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 33,50 | 70,000000 | R$ 2.345,00 |
| 8 | CHIBANCA, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,50 | 75,000000 | R$ 1.762,50 |
| 9 | CISCADOR, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 12,25 | 105,000000 | R$ 1.286,25 |
| 10 | PROTETOR, SOLAR, HIPOALERGENICO, FPS 30, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 150,00 | 25,000000 | R$ 3.750,00 |
| Total | R$ 26.688,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9890 | REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 01/08/2019 | 660 | R$ 26.688,30 | |
| Total | R$ 26.688,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 16/08/2019 | 16080141 | R$ 26.688,30 | |
| Total | R$ 26.688,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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