info Empenho
Número
16060011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2023
Valor
R$ 303,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
004/2023-SECJEL
Data Assinatura
18/01/2023
Vigência
18/01/2023 - 18/01/2024
Valor Total
R$ 6.642,40

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. R$ 60,73 5,000000 R$ 303,65
Total R$ 303,65

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
8975 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades desta secretaria. 26/06/2023 8278   R$ 303,65
Total R$ 303,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades desta secretaria. 07/07/2023 07070015   R$ 303,65
Total R$ 303,65
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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