info Empenho
Número
16060011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2023
Valor
R$ 303,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
004/2023-SECJEL
Data Assinatura
18/01/2023
Vigência
18/01/2023 - 18/01/2024
Valor Total
R$ 6.642,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 5,000000 | R$ 303,65 |
| Total | R$ 303,65 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8975
Data: 26/06/2023
Valor: R$ 303,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades desta secretaria.
| Número: 8278 | Data Emissão: 23/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 303,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 303,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043118154 | Chave Acesso: 23230603562872000131550010000082781062053296 | Chave Verific: 23230603562872000131550010000082781062053296 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 5.0000 | R$ 60,73 | R$ 303,65 |
Total Geral: R$ 303,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades desta secretaria. | 07/07/2023 | 07070015 | R$ 303,65 | |
| Total | R$ 303,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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