info Empenho
Número
16030037/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2021
Valor
R$ 1.435,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0010/2021-SAUDE
Data Assinatura
03/02/2021
Vigência
03/02/2021 - 02/02/2022
Valor Total
R$ 2.567,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | R$ 11,83 | 60,000000 | R$ 709,80 |
| 2 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 3,63 | 200,000000 | R$ 726,00 |
| Total | R$ 1.435,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11771
Data: 30/06/2021
Valor: R$ 1.435,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3772 | Data Emissão: 29/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 1.435,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.435,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210038513685 | Chave Acesso: 23210613298511000183550010000037721001411659 | Chave Verific: 23210613298511000183550010000037721001411659 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,63 | R$ 726,00 |
| 002 | VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 11,83 | R$ 709,80 |
Total Geral: R$ 1.435,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/07/2021 | 27070034 | R$ 1.435,80 | |
| Total | R$ 1.435,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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