info Empenho
Número
16030017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2017
Valor
R$ 100.753,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PP137/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2016
Data Publicação
12/09/2016
Valor Estimado
R$ 516.020,50
Valor Total
R$ 1.126,50
assignment Contrato
Número
13720162
Data Assinatura
22/11/2016
Vigência
22/11/2016 - 22/11/2017
Valor Total
R$ 160.996,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | 04/04/2017 | 069 | R$ 375,50 | ||
| 8427 | 19/07/2017 | 097 | R$ 28.055,75 | ||
| 8425 | 19/07/2017 | 096 | R$ 8.418,96 | ||
| 8426 | 19/07/2017 | 100 | R$ 13.274,76 | ||
| 9990 | 22/08/2017 | 114 | R$ 8.138,10 | ||
| 9991 | 21/08/2017 | 112 | R$ 25.335,86 | ||
| 15514 | 04/12/2017 | 156 | R$ 8.651,01 | ||
| Total | R$ 92.249,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080143 | R$ 49.749,47 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050104 | R$ 375,50 | |
| Total | R$ 50.124,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.124,97 |
| Total | R$ 42.124,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040034 | R$ 8.651,01 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/04/2018 | 11040074 | R$ 33.473,96 |
| Total | R$ 42.124,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 8.503,36 |
| Total | R$ 8.503,36 | |
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