info Empenho
Número
16030017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2017
Valor
R$ 100.753,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PP137/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2016
Data Publicação
12/09/2016
Valor Estimado
R$ 516.020,50
Valor Total
R$ 1.126,50
assignment Contrato
Número
13720162
Data Assinatura
22/11/2016
Vigência
22/11/2016 - 22/11/2017
Valor Total
R$ 160.996,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3056
Data: 04/04/2017
Valor: R$ 375,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 069 | Data Emissão: 04/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 375,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 375,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019385094 | Chave Acesso: 23170419659691000168550010000000691000000690 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8427
Data: 19/07/2017
Valor: R$ 28.055,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 097 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 28.055,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.055,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041946911 | Chave Acesso: 23170719659691000168550010000000971000000970 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8425
Data: 19/07/2017
Valor: R$ 8.418,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 096 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 8.418,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.418,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041950137 | Chave Acesso: 23170719659691000168550010000000961000000965 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8426
Data: 19/07/2017
Valor: R$ 13.274,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 100 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 13.274,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.274,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041946367 | Chave Acesso: 23170719659691000168550010000001001000001001 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9990
Data: 22/08/2017
Valor: R$ 8.138,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 114 | Data Emissão: 22/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 8.138,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.138,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049687842 | Chave Acesso: 23170819659691000168550010000001141000001140 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9991
Data: 21/08/2017
Valor: R$ 25.335,86
Descrição / Justificativa:
| Número: 112 | Data Emissão: 21/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 25.335,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.335,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049445684 | Chave Acesso: 23170819659691000168550010000001121000001120 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15514
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 8.651,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 156 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 8.651,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.651,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037356762 | Chave Acesso: 23171219659691000168550010000001561000001567 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 92.249,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080143 | R$ 49.749,47 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050104 | R$ 375,50 | |
| Total | R$ 50.124,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.124,97 |
| Total | R$ 42.124,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040034 | R$ 8.651,01 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/04/2018 | 11040074 | R$ 33.473,96 |
| Total | R$ 42.124,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 8.503,36 |
| Total | R$ 8.503,36 | |
}})
}})
}})
}})
}})