info Empenho
Número
16010042/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 9.030,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0214/2023-SMS
Data Assinatura
30/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 30/08/2024
Valor Total
R$ 14.706,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | R$ 1,29 | 7.000,000000 | R$ 9.030,00 |
| Total | R$ 9.030,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3403
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 6.194,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 8737 | Data Emissão: 21/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 6.194,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.194,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240023710816 | Chave Acesso: 23240310782385000140550010000087371000087482 | Chave Verific: 23240310782385000140550010000087371000087482 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 4802.0000 | R$ 1,29 | R$ 6.194,58 |
Cód. Liquidação: 5170
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 2.835,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 8905 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 2.835,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.835,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240033472489 | Chave Acesso: 23240410782385000140550010000089051000089168 | Chave Verific: 23240410782385000140550010000089051000089168 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 2198.0000 | R$ 1,29 | R$ 2.835,42 |
Total Geral: R$ 9.030,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PMS 2022-2025. | 10/07/2024 | 10070060 | R$ 2.835,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PMS 2022-2025. | 28/06/2024 | 28060022 | R$ 6.194,58 | |
| Total | R$ 9.030,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
