info Empenho
Número
16010041/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 16.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0315/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0315/2023-SMS
Data Assinatura
10/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 33.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METILDOPA 250 MG. | R$ 0,56 | 30.000,000000 | R$ 16.800,00 |
| Total | R$ 16.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1604
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 16.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0315/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 35701 | Data Emissão: 14/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 16.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240012844157 | Chave Acesso: 23240206053353000136550010000357011086733920 | Chave Verific: 23240206053353000136550010000357011086733920 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METILDOPA 250 MG. | COMPRIMIDO | 30000.0000 | R$ 0,56 | R$ 16.800,00 |
Total Geral: R$ 16.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0315/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/04/2024 | 17040057 | R$ 16.800,00 | |
| Total | R$ 16.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
