info Empenho
Número
16010040/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 45.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.487.906/0001-39
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0309/2023-SMS
Data Assinatura
14/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 45.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | R$ 8,50 | 5.400,000000 | R$ 45.900,00 |
| Total | R$ 45.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6479
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 24.913,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 113 | Data Emissão: 10/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 24.913,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.913,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240001498433 | Chave Acesso: 23240527487906000139550020000001131065575730 | Chave Verific: 23240527487906000139550020000001131065575730 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | FRASCO | 2931.0000 | R$ 8,50 | R$ 24.913,50 |
Cód. Liquidação: 4471
Data: 23/04/2024
Valor: R$ 12.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 87 | Data Emissão: 28/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 12.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240025919541 | Chave Acesso: 23240327487906000139550020000000871324930222 | Chave Verific: 23240327487906000139550020000000871324930222 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | FRASCO | 1500.0000 | R$ 8,50 | R$ 12.750,00 |
Cód. Liquidação: 2743
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 8.236,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 79 | Data Emissão: 08/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 8.236,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.236,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240019817375 | Chave Acesso: 23240327487906000139550020000000791781616308 | Chave Verific: 23240327487906000139550020000000791781616308 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | FRASCO | 969.0000 | R$ 8,50 | R$ 8.236,50 |
Total Geral: R$ 45.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025. | 26/07/2024 | 26070009 | R$ 24.913,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025. | 14/06/2024 | 14060022 | R$ 12.750,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 309/2023 E PMS 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050007 | R$ 8.236,50 | |
| Total | R$ 45.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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