info Empenho
Número
16010039/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 17.160,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 227/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 479.980,80
Valor Total
R$ 309.703,20
assignment Contrato
Número
0227/2023-SMS
Data Assinatura
25/09/2023
Vigência
26/09/2023 - 25/09/2024
Valor Total
R$ 45.924,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | R$ 5,72 | 3.000,000000 | R$ 17.160,00 |
| Total | R$ 17.160,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1664
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 17.160,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 227/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 8191 | Data Emissão: 09/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 17.160,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.160,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240013029845 | Chave Acesso: 26240229868059000188550010000081911143127294 | Chave Verific: 26240229868059000188550010000081911143127294 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | FRASCO/BOLSA | 3000.0000 | R$ 5,72 | R$ 17.160,00 |
Total Geral: R$ 17.160,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 227/2023 E PMS 2022-2025. | 11/10/2024 | 11100021 | R$ 17.160,00 | |
| Total | R$ 17.160,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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